双滘镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告
一、2015年财政一般预算收入情况
2015年,镇级税收总收396万元(市县库),完成市下达任务236.75万元的167%。比去年同期203.16万元增95%。本年主要收入项目:(1)国税、镇级税收完成收入226万元,完成年度任务66.75万元的338.62%。(2)地税、镇级税收完成收入170万元,完成年度任务170万元的100%。
根据现行财政管理实施方案计算:我镇2015年财政一般预算总收入4132万元,其中:税收返还收入396万元,上级补助收入3736万元。总支出为4132万元,收支平衡。
二、2015年财政一般预算支出执行情况
全镇一般预算总支出4132万元,为年度预算(预算调整)4132万元的100%,收支平衡,略有结余。主要支出项目:
1、政府行政运行支出361万元,完成年度预算(调整)的362万元的99.7%。
2、信访事务支出3.6万元,完成年度预算的3.6万元的100%。
3、财税事务运行支出54.9万元,完成年度预算的61万元的90%。
4、教育事业费支出2208.3万元,完成年度预算的2209万元的99.9%。
5、行政退休人员支出176.2万元,完成年度预算的181万元的97.3%。
6、事业退休人员支出643.6万元,完成年度预算的644万元的100%。
7、死亡抚恤支出52.5万元,完成年度预算的53万元的99%。
8、行政单位医疗支出61万元,完成年度预算的61万元的100%。
9、人口与计划生育支出141.2万元,完成年度预算的142万元的100%。
10、对高校毕业生到基层补助支出10.2万元,完成年度预算的15.5万元的6%。
11、对村民委员会和村党支部补助支出383.2万元,完成年度预算的390万元的98.3%。
12、行政事业单位公积金支出30.7万元,完成年度预算的32万元的95.9%。
13、其它支出5.6万元。其中:安全生产5万元,老党员补助0.6万元,完成年度预算的8.6万元的65.1%。
三、2016年财政一般预算草案
2016年我镇财政工作要紧紧围绕“十三五”规划纲要、市委、市政府的工作部署,按照促增长、重民生、保稳定的要求,合理运用财政资金,提高资金使用效益,促进经济又好又快发展,根据上述指导思想和原则,安排2016年财政预算收支如下:
(一)、我镇镇级税收总收435万元,比上年增长10%,其中:国税,镇级税收收入248万元,增长10%。地税,镇级税收收入187万元,增长10%。
按税收包干分成体制,我镇财政一般预算总收入4999万元。其中:税收返还收入435万元,上级补助4564万元。
(二)、2016年,我镇财政一般预算总支出4999万元,比上年增支176.52万元,增长5.15%。今年增支主要是增加工资,具体支出项目:
1、政府行政运行支出421万元,比上年增支21%。
2、信访事务支出3.6万元,与上年持平。
3、财税事务运行支出62.2万元,比上年增支13.3%。
4、教育事业费支出2726.5万元,比上年增支23.5%。
5、行政退休人员支出221万元,比上年增支25.4%。
6、事业退休人员支出803万元,比上年增支24.8%。
7、死亡抚恤支出68.1万元,比上年增支29.7%。
8、行政单位医疗支出61万元,与上年持平。
9、人口与计划生育支出174万元,比上年增支23.2%。
10、对高校毕业生到基层补助支出10万元。
11、对村民委员会和村党支部补助支出408万元,比上年增支4.8%。
12、行政事业单位公积金支出32万元。
13、其它支出8.6万元。其中:安全生产5万元,老党员补助0.6万元,因有不可预见支出因素支出3万元。